2023年度甘孜藏族自治州疾病预防控制中心决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位是隶属于甘孜藏族自治州卫生健康委员会下的二级预算单位，属于全额拨款事业单位。2023年退休人员49人，在职人员70人，其中新进人员7人，调出1人。

二、机构设置

中心下设办公室、业务技术与质量控制管理科、传染病与信息管理科、慢性疾病控制科、健康教育宣传科、卫生检验科、免疫规划科、鼠布炭科、地方病防治科、卫生监测科九科一室，及工青妇群团组织，是一个藏、汉、回等多民族组成的大家族。中心是从事疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益一类事业单位，主要承担辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究7大职能25个类别255项具体工作任务。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4832.24万元。与2022年度相比，收、支总计增加3430.29万元，增长55.02%。主要变动原因是2023年我单位新增疫情监测和常态化预警能力建设经费1504.76万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4801.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4801.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4799.06万元，其中：基本支出1689.18万元，占35.19%；项目支出3109.89万元，占64.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4809.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加3384.93万元，增长54.3%。主要变动原因是2023年我单位新增疫情监测和常态化预警能力建设经费1504.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4797万元，占本年支出合计的99.95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1095.15万元，增长29.58%。主要变动原因是2023年我单位新增疫情监测和常态化预警能力建设经费1504.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4797万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出204.41万元，占4.26%；卫生健康支出4466.75万元，占93.12%；住房保障支出125.84万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4797，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）: 支出决算为204.41万元，预算数204.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）210（款）:支出决算为4466.75万元，预算数5471.52万元，完成预算81.64%，决算数小于预算数主要是部分项目资金年底才到，故只完成了项目前期工作或按照项目合同进度执行。同时受疫情影响，涉及医疗机构能力建设方面培训延迟，导致资金使用滞后，支出降低。

3.住房改革支出（类）221（款）:支出决算为125.84万元，预算数125.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1689.18万元，其中：

人员经费1600.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.22万元，完成预算93.12%，较上年度减少0.2万元，下降3.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度按照中央厉行节约等各项规定，三公经费成本降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.04万元，占96.64%；公务接待费支出决算0.18万元，占3.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增减少0.16万元，下降3.08%。主要原因是按照中央厉行节约等各项规定，经费成本降低。

公务用车运行维护费支出5.04万元。主要用于督导、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算31.25%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长28.57%。主要原因是2023年包虫病等检查增加。其中：国内公务接待支出0.18万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2023年度，甘孜藏族自治州疾病预防控制中心政府采购支出总额1219.04万元，其中：政府采购货物支出1219.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额1219.04万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，甘孜藏族自治州疾病预防控制中心共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车8辆。单价100万元以上设备（不含车辆）17台（套）。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对等级评审经费等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控，组织对42个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。