目录

第一部分 甘孜州疾控中心概况

一、职能介绍

二、2025年重点工作

第二部分甘孜州疾控中心2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分甘孜州疾控中心2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘孜州疾控中心概况

一、职能介绍

我单位是隶属于甘孜藏族自治州卫生健康委员会下的二级预算单位，属于全额拨款事业单位。2025年退休人员51人，在职人员70人，其中2024年新增退休2人、新进3人、辞职1人。

二、2025年重点工作

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持新时期卫生健康工作方针，强化党对疾控工作的全面领导，全面推进医防融合协同、疾控体系改革和疾控事业高质量发展。

（二）推进州疾控中心、县（市）疾控中心三甲、二甲评审，州疾控中心积极争创四川省区域公共卫生中心建设，提升服务能力。

（三）进一步加强人才队伍建设，结合对口支援、对口帮扶单位和区域协作机构开展多模式人才培养。深化与省内外疾控机构、高校的交流合作，学习借鉴先进经验，提升州疾控中心专业能力以及在行业中的影响力和竞争力。

（四）加速疾控信息化建设，探索推进大数据、人工智能等现代信息技术在疾病预防控制中的应用，提升数据处理和分析能力，实现精准防控和科学决策。

（五）进一步强化基层疾控能力建设，加大对基层疾控机构的指导和培训力度，提升基层疾控人员的专业技能和服务水平，确保各项疾控工作在基层得到有效落实。

（六）进一步加强健康教育和健康促进工作，通过多种渠道和方式普及健康知识，提高全民健康素养，营造全社会关注健康、参与健康促进的良好氛围。

第二部分 甘孜州疾控中心

2025年单位预算表

 

 

第三部分 甘孜州疾控中心

2025年单位预算情况说明

一、预算收支情况说明

按照综合预算的原则，甘孜州疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出。甘孜州疾控中心2025年收支预算总数2507.49万元，扣除上年年结转预算因素后，比2024年收支预算总数同口径增加479.38万元，主要原因是项目收入增加480万元。

（一）收入预算情况

2025年部门预算收入总数2507.49万元，其中：上年结转326.24万元，占13.01%，一般公共预算拨款收入2181.25万元，占86.99%;

（二）支出预算情况

2025年部门预算支出总数2507.49万元，其中：基本支出1481.25万元，占59.07%；项目支出1026.24万元，占40.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算2507.49万元，比2024年财政拨款收支总预算减少175.62万元，扣除上年年结转预算因素后，比2024年收支预算总数同口径增加479.38万元，主要原因是项目收入增加480万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2181.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入326.24万元；支出包括：社会保障和就业支出188.10万元、卫生健康支出2193.40万元、住房支出125.99万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款2181.25万元，比2024年预算数增加479.38万元，主要原因是项目收入增加480万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出188.10万元，占7.50%；卫生健康支出2193.40万元，占87.47%；住房支出125.99万元，占5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2025年预算数为13.89万元，主要用于行政事业单位退休人员公用经费、生活补助、体检费。

2.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为8.2万元，主要用于行政事业单位工伤保险和失业保险缴费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为152.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）2025年预算数为2.49万元，主要用于伤残人员经费支出。

5.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为10.52万元，主要用于行政事业单位缴纳残疾人保障金。

6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）2025年预算数为1814.80万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为40.18万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为12.18万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金支出（01）2025年预算数为125.99万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为0.51万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1481.25万元,其中：人员经费1367.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公会经费、福利费、公务交通费用、离休费、独生子女父母奖励等支出。

公用经费113.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、股票你公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为7.3万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费2.10万元，公务用车购置及运行费5.2万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

2025年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2024年预算增加。

2025年由于我单位新增2人，所以公务接待费比2024年预算增加。

（三）公务用车购置及运行费与2024年预算持平。

2025年安排了5.2万资金，主要用于公务用车运行维护费。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费5.2万元，用于维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年甘孜州疾控中心运行经费财政拨款预算为142.12万元，比2024年预算同口径增加9.36万元，增长7.05%。主要原因是我单位新增2人。

（二）政府采购情况

2025年未安排政府采购预算的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，共有车辆13辆，其中：越野车5辆。单位价值200万元以上大型设备3台。

2025单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备的支出。

（四）绩效目标设置情况

2025年甘孜州疾控中心开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算2507.49万元。其中：人员类项目11个，涉及预算1367.33万元；运转类项目5个，涉及预算113.92万元；特定目标类项目19个，涉及预算1026.24万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。